财政预决算内容

2016年元宝区金山镇部门决算公开

发布时间:2017/8/11 12:28:00 来源: 浏览:()

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  第一部分 丹东市元宝区金山镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 财政部2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 财政部2016年度部门决算情况说明

  1、单位机构设置构成说明

  2、决算收支增减变化情况说明及一般公共预算收支情况说明

  3、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  4、关于2016年度预算绩效情况说明

  5、关于2016年度机关运行经费支出情况说明

  6、关于2016年度政府采购支出情况说明

  7、关于2016年度国有资产占用情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 丹东市元宝区金山镇人民政府概况

  一、主要职责

  (一)社会管理职能。

  乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:

  1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;

  2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;

  3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。

  (二)发展经济职能。

  发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

  (三)公共服务职能。

  普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

  (四)基层建设职能。

  1.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;

  2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;

  3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;

  4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

  二、部门决算单位构成

  纳入02016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  第二部分 丹东市元宝区金山镇人民政府2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 财政部2016年度部门决算情况说明

  一、单位机构设置构成说明

  金山镇由13个部门组成,行政办公厅,工业,财政,审计,计生,招商,民政,党群,城维,农业,林业,水利,交通。

  二、决算收支增减变化情况说明及一般公共预算收支情况说明

  2016年财政拨款收入、支出都为5495万元,2015年财政拨款收入、支出都为6044万元,同比下降9%,主要是因为基金支出减少。

  2016年度一般公共财政拨款收入5405万元,2016年一般公共财政支出5405万元。按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出704万元,文化体育与传媒支出7万元,社会保障和就业支出328万元,医疗卫生支出142万元,节能环保支出50万元,城乡社区支出2799万元,农林水支出540万元,交通运输支出14万元,资源勘探信息等支出782万元,住房保障支出39万元,其他支出0万元。

  1.一般公共服务支出704万元,包括:

  (1)行政运行223万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。

  (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。

  (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

  (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

  (5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

  (6)事业运行481万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出等支出。

  (7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。

  (8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。

  (9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。

  2.科学技术支出0万元,包括:

  其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

  3.其他文化支出7万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。

  4.社会保障和就业支出328万元,包括:

  (1)其他民政管理事务32万元,主要是工资管理支出是、商品服务支出,对个人和家庭的补助支出等支出。

  (2)行政事业单位离退休192万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出。

  (3)抚恤104万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

  5.医疗卫生支出142万元,包括:

  (1)乡镇卫生院78万元,主要是妇幼保健所工资福利支出、商品服务支出等支出。

  (2)其他计划生育事务支出24万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。

  (4)行政单位医疗18万元,主要是行政在职人员的社会保障缴费等支出。

  (5)事业单位医疗22万元,主要是事业在职人员的社会保障缴费等支出。

  (6)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

  5.节能环保支出50万元,包括:

  农村环境综合整治费50万元,主要是基础设施建设等支出。

  6.城乡社区支出2799万元,包括:

  (1)城管执法12万元,主要是商品服务支出等支出。

  (2)其他城乡社区管理事务支出193万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、基础设施建设、大型修缮等支出。

  (3)城乡社区规划与管理68万元,主要是商品服务支出等支出。

  (4)城乡社区环境卫生120万元,主要是基础设施建设等支出。

  (5)城市公共设施2406万元,主要是基础设施建设等支出。

  6.农林水事务支出540万元,包括:

  (1)其他农业支出38万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。

  (2)其他林业支出19万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。

  (3)其他水利支出45万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、大型修缮等支出。

  (4)农村综合改革示范试点补助38万元,主要是基础设施建设等支出。

  (5)对村级一事一议补助400万元,主要是基础设施建设等支出。

  7.交通运输支出14万元,包括:

  (1)其他交通运输支出14万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。

  (2)石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

  8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

  (1)其他支持中小企业发展和管理支出782万元,主要是其他资本性支出等支出。

  (2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

  9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

  其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

  10.住房保障支出39万元,包括:

  住房公积金39万元,主要是住房公积金等支出。

  11. 其他支出0万元,包括:

  其他支出0万元,主要是0等支出。

  三、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费27.24万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加10万元,增长61%,主要是2016年承担的车辆多。

  1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费0.15万元,主要用于招商引资等,2016年国内公务接待累计1批次,10人,0.15万元。

  3.公务用车购置及运行维护费27.24万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.24万元。年末公务用车保有量6辆。

  四、关于2016年度预算绩效情况说明

  2016年,金山镇对23个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款4119万元,绩效评价结果为良好。

  五、关于2016年度机关运行经费支出情况说明

  2016年丹东市元宝区金山镇人民政府机关运行经费支出432万元。

  六、关于2016年度政府采购支出情况说明

  2016年丹东市元宝区金山镇人民政府政府采购支出总额264万元,其中:政府采购货物支出123万元,政府采购工程支出101万元,政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  七、关于2016年度国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,丹东市元宝区金山镇人民政府共有车辆6辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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